Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2014 | 2214008418 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500057340 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 170,61 |
| 13.08.2014 | 2214008420 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500057344 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 391,24 |
| 13.08.2014 | 2214008422 | strážna služba 07/2014 Pov.Bystrica | ZML/682/2010 | 4500057178 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 13.08.2014 | 2214008423 | pracovný odev | 4500057128 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 251,55 | |
| 13.08.2014 | 2214008424 | oprava a údržba stavieb na D1 | 4500056117 | REDOST, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190, Bytča, 014 01, SK | 43941443 | 8,897,28 | |
| 13.08.2014 | 2214008425 | pomocný materiál | 4500057197 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 513,30 | |
| 13.08.2014 | 2214008426 | pneuservisné práce | 4500057295 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 251,25 | |
| 13.08.2014 | 2214008427 | údržba zavlaž.systému get.protihl.steny R4 Košice | 4500055951 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 13.08.2014 | 2214008428 | kancelárske potreby | 4500057321 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 90,97 | |
| 13.08.2014 | 2214008429 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500057309 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 158,64 |