Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2014 | 2214008437 | oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2013/0474 | 4500055036 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,096,00 |
| 13.08.2014 | 2214008530 | autopoťahy Fiat Ducato | 4500055777 | Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK | 30639255 | 642,00 | |
| 13.08.2014 | 2214008531 | autopoťahy Fiat Ducato | 4500055776 | Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK | 30639255 | 500,00 | |
| 13.08.2014 | 2214008560 | prevádzka informačných systémov 07/2014 | ZM/2014/0141 | 4500057901 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 13.08.2014 | 2214008561 | ročná podpora, Collaborative standard support | 4500056666 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 1,299,00 | |
| 13.08.2014 | 2214008566 | hygienické náplne a upratovacie práce | ZML/237/2010 | 4500057824 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 13.08.2014 | 2214008926 | podložky pod stoličky | 4500056915 | Zoltán Tóth - Borovi, Matúškovo 594, Matúškovo, 925 01, SK | 40215920 | 237,00 | |
| 13.08.2014 | 2114000875 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 2,339,927,86 | |
| 13.08.2014 | 2214008440 | tonery | ZM/2012/0373 | 4500056432 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 2,783,00 |
| 12.08.2014 | 2214008144 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 469,12 |