Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2014 | 2214008395 | pneumatiky pre vozidlo T-815 | ZM/2013/0058 | 4500057242 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,452,52 |
| 12.08.2014 | 2214008398 | autobatéria 12V | 4500056926 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 413,98 | |
| 12.08.2014 | 2214008400 | dlhodobý prenájom fliaš | ZM/2014/0236 | 4500056414 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 236,25 |
| 12.08.2014 | 2214008403 | pracovný odev | 4500056154 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 137,09 | |
| 12.08.2014 | 2214008406 | autosúčiastky | 4500057266 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 525,20 | |
| 12.08.2014 | 2214008407 | náhradné diely | 4500057262 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 910,00 | |
| 12.08.2014 | 2214008409 | ND na kosačku | 4500057097 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 826,00 | |
| 12.08.2014 | 2214008564 | servis tunela Branisko, júl 2014 | ZML/974/2010 | 4500057745 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 818,60 |
| 12.08.2014 | 2214008565 | servis tunela Branisko, júl 2014 | ZML/974/2010 | 4500057744 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 24,010,77 |
| 11.08.2014 | 2214008351 | dopravné značenia | ZML/1074/2010 | 4500056797 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,078,50 |