Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2014 | 2214007977 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 505,57 | |
| 07.08.2014 | 2214007959 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 612,51 | |
| 07.08.2014 | 2214007938 | phm diesel | ZM/2011/0396 | 4500056730 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,419,50 |
| 07.08.2014 | 2214008083 | materiál | 4500057414 | STAVIVO IBV, s.r.o., Zvolenská cesta 279/1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 46168095 | 23,42 | |
| 07.08.2014 | 2214008086 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500056704 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 38,40 |
| 07.08.2014 | 2214008090 | oprava CSS | 4500056714 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 2,156,14 | |
| 07.08.2014 | 2214008092 | údržba CSS | ZML/510/2010 | 4500057409 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 222,72 |
| 07.08.2014 | 2214008089 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500056543 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,822,91 |
| 07.08.2014 | 2114000863 | výstavba R2 Žiar nad Hronom - obchvat | ZM/2012/0326 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,275,534,95 | |
| 07.08.2014 | 2214008168 | skenovanie A4, A3, veľkoplošný F, CD | 4500056490 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 29,45 |