Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2014 | 2214008285 | vrecia PVC na odpad | 4500057050 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05, SK | 46082182 | 208,50 | |
| 07.08.2014 | 2214008340 | úradné meranie nákl.voz. 07/2014 | ZM/2013/0303 | 4500057613 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 15,572,00 |
| 07.08.2014 | 2214008366 | offline monitoring, mediálna analýza | ZM/2013/0404 | 4500055303;4500055989 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 250,00 |
| 07.08.2014 | 2214008470 | servis vozidla BA447NC | ZM/2013/0382 | 4500056783 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 259,37 |
| 07.08.2014 | 2214008471 | servis vozidla BA294VB | ZM/2013/0382 | 4500056640 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 258,48 |
| 07.08.2014 | 2214008472 | servis vozidla BA181OJ | 4500056923 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 961,25 | |
| 07.08.2014 | 2214008286 | teplá obaľovaná zmes | ZM/2012/0225 | 4500056648 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 116,00 |
| 07.08.2014 | 2214008287 | teplá obaľovaná zmes | ZM/2012/0225 | 4500056807 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 174,00 |
| 07.08.2014 | 2214008288 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500056819 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 643,57 | |
| 07.08.2014 | 2214008289 | pomocný materiál | 4500057212 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 180,99 |