Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2014 | 2214007834 | oprava a údržba NV | 4500056650 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 802,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007835 | oprava a údržba NV | 4500056732 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 890,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007836 | oprava a údržba NV | 4500056693 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 156,39 | |
| 30.07.2014 | 2214007837 | oprava a údržba NV | 4500055804 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 875,33 | |
| 30.07.2014 | 2214007838 | ND na dorazovú kosačku a obkášač | 4500056512 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 463,20 | |
| 30.07.2014 | 2214007839 | snímač nárazov | 4500056698 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 99,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007840 | oranžový maják | 4500056758 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 107,25 | |
| 30.07.2014 | 2214007842 | elektroinšt.materiál | 4500056745 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 359,94 | |
| 30.07.2014 | 2214007843 | konc.svetlo, manometer | 4500056735 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 49,46 | |
| 30.07.2014 | 2214007844 | spotrebný materiál | 4500056738 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 5,06 |