Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2014 | 2214007845 | materiál | 4500056734 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 34,18 | |
| 30.07.2014 | 2214007848 | oprava a údržba stavieb | 4500055990 | Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK | 45418594 | 1,802,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007850 | nabíjačka, mikropajka | 4500056639 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 204,87 | |
| 30.07.2014 | 2214007873 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500055949 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,376,00 |
| 30.07.2014 | 2214007875 | mostné zábradlie | 4500056218 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 351,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007876 | obal palivového filtra | 4500056622 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 155,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007877 | oprava a údržba vozidla BA129XN | 4500056243 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 588,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007878 | klimatizácia | 4500056407 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 358,33 | |
| 30.07.2014 | 2214007879 | oprava strojov Stihl-Viking | 4500056341 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 18,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007880 | svetlo LED | 4500056820 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 198,00 |