Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2014 | 2214007739 | oprava a údržba retenčnej nádrže | ZM/2013/0134 | 4500056597 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 10,698,30 |
| 28.07.2014 | 2214007741 | oprava a údržba NV | 4500056647 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 969,10 | |
| 28.07.2014 | 2214007744 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500056605 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 128,00 | |
| 28.07.2014 | 2214007746 | kancelárske potreby | 4500056956 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 217,92 | |
| 28.07.2014 | 2214007752 | videokonferenčný mikrofón | 4500056544 | OPAL MULTIMEDIA, s.r.o., Železničiarská 12, Prešov, 080 01, SK | 31726607 | 820,00 | |
| 28.07.2014 | 2214007755 | nábehová prechodka | ZM/2011/0465 | 4500056448 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 154,98 |
| 28.07.2014 | 2214007758 | obaľovaná drva | ZM/2012/0230 | 4500054816 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 187,79 |
| 28.07.2014 | 2214007760 | skrutky, matice | 4500056765 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 29,90 | |
| 28.07.2014 | 2214007761 | dopravné značky | 4500056364 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 386,00 | |
| 28.07.2014 | 2214007763 | záchytná vaňa oceľová | 4500056571 | EMPORO, s. r. o., Lazaretská 8, Bratislava, 811 08, SK | 44562195 | 191,09 |