Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2014 | 2214007799 | hygienické potreby | 4500056201 | Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36479861 | 691,48 | |
| 28.07.2014 | 2214007801 | odborná prehliadka, skúška EPS | 4500054999 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 779,55 | |
| 28.07.2014 | 2214007803 | servisné práce | 4500056690 | AGROKOM - PLUS, spol. s r.o., Pod Hrádkom 13373/30, Prešov, 080 01, SK | 36450642 | 428,01 | |
| 28.07.2014 | 2214007804 | spotrebný materiál | 4500056736 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 184,73 | |
| 28.07.2014 | 2214007805 | asfaltová zmes | ZM/2011/0382 | 4500054255 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 88,89 |
| 28.07.2014 | 2214007820 | Oprava sčítača | ZML/816/2010 | 4500051446 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 45,366,76 |
| 28.07.2014 | 2214007821 | Servisné práce | ZM/2014/0018 | 4500052445 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 1,150,00 |
| 28.07.2014 | 2214007827 | geodetické práce na D1 | 4500054752 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 1,980,00 | |
| 28.07.2014 | 2214007828 | údržba vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD Malacky | ZM/2013/0359 | 4500054231 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 88,504,53 |
| 28.07.2014 | 2214007829 | údržba vozovky diaľnice D1 na úseku Senec-Hlohovec | ZM/2011/0371 | 4500053211 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 89,783,61 |