Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2014 | 2214006149 | preprava osôb z BA do Lipt.Jána 12.-13.6.2014 | 4500053723 | XLINEBUS s.r.o., Prídavková 16, Bratislava, 841 06, SK | 35747501 | 850,00 | |
| 25.06.2014 | 2214006253 | pracovná obuv a odev | ZM/2012/0263 | 4500053569 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 834,35 |
| 25.06.2014 | 2214006258 | oprava | 4500054592 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 426,00 | |
| 25.06.2014 | 2214006260 | oprava osob.mot.vozidla | 4500054842 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 295,00 | |
| 25.06.2014 | 2214006263 | kúrenárske práce | 4500054673 | Peter Horváth, Jablonec 70, Jablonec, 900 87, SK | 36948187 | 598,00 | |
| 25.06.2014 | 2214006265 | vŕtacie kladivo | 4500055010 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 216,66 | |
| 25.06.2014 | 2214006272 | prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500046887 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 25.06.2014 | 2214006274 | výmana tlakového spínača | 4500055045 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 275,13 | |
| 25.06.2014 | 2214006351 | STK | 4500054937 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 41,66 | |
| 25.06.2014 | 2214006356 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500054964 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 196,76 |