Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2014 | 2214005755 | stravný lístok | ZML/1039/2010 | 4500054198 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,400,00 |
| 11.06.2014 | 2214005992 | zneškodnenie odpadu | ZML/436/2010 | 4500054296 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,300,24 |
| 11.06.2014 | 2114000604 | Majetkovoprávna príprava a vysporiadanie | OBJ/66416/2012 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 99,58 | |
| 11.06.2014 | 2114000614 | mpv | OBJ/1024/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 48,13 | |
| 11.06.2014 | 2114000615 | mpv | OBJ/1020/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 199,16 | |
| 11.06.2014 | 2214005416 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 435,56 | |
| 11.06.2014 | 2114000632 | mpv | OBJ/29504/2014 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 280,00 | |
| 11.06.2014 | 2214005673 | materiál | 4500054370 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 52,05 | |
| 11.06.2014 | 2214005675 | oprava auto | 4500054025 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 298,70 | |
| 11.06.2014 | 2214005676 | školenie zamestnancov | 4500053302 | SVITSTROJ, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36474568 | 18,00 |