Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2014 | 2214005955 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500053177 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,760,00 |
| 11.06.2014 | 2214005956 | oprava a údržba mot.vozidiel | 4500054253 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 816,02 | |
| 11.06.2014 | 2214005957 | služby technika PO 05/2014 | ZML/389/2010 | 4500047263 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 |
| 11.06.2014 | 2214005958 | kurz AJ 05/2014 | 4500047140 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 88,00 | |
| 11.06.2014 | 2214005959 | letné pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500053549 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 158,68 |
| 11.06.2014 | 2214005960 | materiál | 4500054052 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 268,01 | |
| 11.06.2014 | 2214005961 | pneu matador - vysoká | ZM/2013/0058 | 4500054208 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,510,60 |
| 11.06.2014 | 2214005962 | oprava kosačky | 4500053864 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 810 01, SK | 35780754 | 4,807,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005825 | Účastnícky poplatok na konferenciu | 4500052482 | Združenie pre riadenie a rozvoj ľud, Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK | 31751695 | 610,00 | |
| 10.06.2014 | 3014000298 | PZP - doplatok ročného poistného za obdobie 28.4.2014 - 1.2.2015 (BL 673 HJ) | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 56,88 |