Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2014 | 2114000621 | výkon činnosti koordinátora BOZP | 5317/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 193,20 | |
| 17.06.2014 | 2214005565 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 578,25 | |
| 17.06.2014 | 2214005735 | inštalácia SW | 4500053536 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 83,36 | |
| 17.06.2014 | 2214005739 | materiál | 4500054851 | SK - SPIN s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 44536551 | 17,62 | |
| 17.06.2014 | 2214005748 | upratovacie služby 5/2014 Galanta | 4500052366 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 792,00 | |
| 17.06.2014 | 2214005751 | BA714MI-zvláštna kontrola | 4500054576 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 8,33 | |
| 17.06.2014 | 2214005754 | aplikácia FIDIC | 4500053999 | Katarína Hrdá, Cabaj 897, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 44711905 | 18,00 | |
| 17.06.2014 | 2214005888 | materiál | 4500054608 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 506,84 | |
| 17.06.2014 | 2214005890 | oprava auta | 4500054276 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,424,61 | |
| 17.06.2014 | 2214005942 | prevádzka IS za obdobie 1.5.-11.5.2014 | ZM/2011/0205 | 4500055066 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 38,730,64 |