Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2014 | 2214005390 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 1,016,22 | |
| 10.06.2014 | 2214005654 | školenie zamestnancov | 4500053516 | Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK | 40391876 | 110,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005660 | odvoz odpadu | ZML/214/2010 | 4500054274 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 728,23 |
| 10.06.2014 | 2214005661 | oprava a údržba auta | 4500053581 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 250,45 | |
| 10.06.2014 | 2214005749 | Grafická úprava | 4500052424 | Ing. Matej Kotuľa - POINTA, Pankúchova 7, Bratislava, 851 04, SK | 41335121 | 280,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005752 | Prenájom stanu | 4500053734 | Dušan Mazanovský - ALFA DM, Školská 10, Nemšová, 914 41, SK | 34270264 | 265,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005756 | Toaletný papier a utierky | 4500053966 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,471,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005759 | Oprava stroja | 4500052878 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 941,23 | |
| 10.06.2014 | 2214005760 | Servis vozidla | 4500054207 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 180,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005763 | Batéria | 4500054214 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 72,00 |