Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2014 | 2214011252 | Materiál | ZM/2011/0465 | 4500058876 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,536,30 |
| 23.10.2014 | 2214011254 | Uteráky | 4500061004 | Alžbeta Tóthová Dovtotex, Fraňa Kráľa 4, Šaľa, 927 01, SK | 32351712 | 302,00 | |
| 23.10.2014 | 2214011256 | Materiál | 4500059784 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 383,13 | |
| 23.10.2014 | 2214011258 | Oprava oceľových roštov na umývacej rampe | 4500060619 | Jozef Minárik, Moravský Svätý Ján 781, Moravský Svätý Ján, 908 71, SK | 22707514 | 1,410,25 | |
| 23.10.2014 | 2214011259 | Žiarovky | 4500060588 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 9,27 | |
| 23.10.2014 | 2214011263 | Oprava omietok | 4500059872 | DREVO - interiér,s.r.o., Lozorno 778, Lozorno, 900 55, SK | 34150919 | 578,35 | |
| 23.10.2014 | 2214011265 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500061194 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 23.10.2014 | 2214011268 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500061216 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 23.10.2014 | 2214011269 | Oprava vozidla | 4500060773 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 185,82 | |
| 23.10.2014 | 2214011270 | oprava kamery na odp.Voznica | ZM/2014/0018 | 4500059933 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 360,90 |