Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2014 | 2214005515 | materiál a oprava | 4500053778 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 424,38 | |
| 03.06.2014 | 2214005517 | upratovanie 05/2014 - Domkárska, BA | ZM/2013/0416 | 4500053968 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 31367844 | 1,096,64 |
| 03.06.2014 | 2214005518 | materiál | 4500052778 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 376,17 | |
| 03.06.2014 | 2214005519 | SIM, Huawei | ZM/2014/0129 | 4500053873 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 30,60 |
| 03.06.2014 | 2214005521 | materiál | 4500053841 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 341,50 | |
| 03.06.2014 | 2214005523 | sprej, rura | 4500053838 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 12,39 | |
| 03.06.2014 | 2214005524 | materiál | 4500053837 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 158,99 | |
| 03.06.2014 | 2214005525 | páska reflexná | 4500053835 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 300,00 | |
| 03.06.2014 | 2214005526 | farby a syntetika | ZM/2012/0237 | 4500053624 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 414,28 |
| 03.06.2014 | 2214005527 | materiál | 4500053665 | ADLERR, s.r.o., Riazanská 33, Bratislava, 831 03, SK | 36710369 | 558,19 |