Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2014 | 2214011389 | oprava a údržba NV | 4500060282 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 326,68 | |
| 21.10.2014 | 2214011150 | stavebné práce | ZM/2011/0386 | 4500059055 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 8,568,00 |
| 20.10.2014 | 2214011569 | skenovanie | 4500062430 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 6,55 | |
| 20.10.2014 | 2214011571 | skenovanie, p. Bučková | 4500062423 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 79,41 | |
| 20.10.2014 | 2214011572 | tlač a iné reprograf.služby, p. Paštrnák | 4500062413 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 109,82 | |
| 20.10.2014 | 2214011595 | oprava a údržba stavieb | 4500060660 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 209,99 | |
| 20.10.2014 | 2214011596 | betón | 4500062911 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 295,33 | |
| 20.10.2014 | 2214011728 | nájomné za prenájom pozemkov za rok 2014 | 4500062493 | PS Marcovská Liptovský Ján, Liptovský Ján, Liptovský Ján, 032 03, SK | 42347131 | 1,457,22 | |
| 20.10.2014 | 2314011828 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2014/13545 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 3,212,13 | |
| 20.10.2014 | 2314011832 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2014/13544 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 870,87 |