Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2014 | 2214005665 | poskytovanie služieb v oblasti ŽP - Trenčín, 05/2014 | 4500054172 | ENEX trade,s.r.o., Zlatovská 1962, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 289,28 | |
| 06.06.2014 | 2214005685 | pracovný odev | 4500053644 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 206,36 | |
| 05.06.2014 | 2214005283 | nápojová poukážka | ZML/1039/2010 | 4500053893 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 15,00 |
| 05.06.2014 | 5014000437 | poplatky za domény | 4500053889 | Webglobe,s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 117,65 | |
| 05.06.2014 | 5014000438 | Hromadná licenčná zmluva | ZM/2014/0168 | 4500054221 | Ochranné združ.interpretov Slovensk, Tomášikova 5/A, Bratislava, 821 01, SK | 30778743 | 108,00 |
| 05.06.2014 | 2214005323 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500053680 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,302,20 |
| 05.06.2014 | 2114000586 | MPV - ZP | 36754/2014 | Ing. Stanislav Hanula, Fraňa Krála 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 1023477598 | 93,04 | |
| 05.06.2014 | 2214005195 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/1383/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,019,29 | |
| 05.06.2014 | 2214005196 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/1384/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 318,87 | |
| 05.06.2014 | 2214005198 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 505,57 |