Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2013 2213006690 Oprava napájacieho kábla ISD 4500034354 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 14,203,81
12.06.2013 2113000637 prvky Drobnej architektúry D1 Važec-Mengusovce, odpočívky Štrba vľavo a vpravo 4500034688 KUPAS, s.r.o., Svinná 73, Svinná, 913 24, SK 36318884 12,105,00
12.06.2013 2113000647 MPV 1858/2011 FISCHER &PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, Ružomberok, 034 01, SK 36416533 3,884,40
12.06.2013 2113000759 MPV OBJ/1857/2011 FISCHER &PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, Ružomberok, 034 01, SK 36416533 776,88
12.06.2013 2113000648 Geometrický plán na TZ a VB OBJ/69158/2012 Geodeticca 3D Works, s.r.o., Partizánska 1, Košice, 040 01, SK 36572161 4,578,00
12.06.2013 2113000716 4500036593 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 14,62
12.06.2013 2113000717 pIGP pre parcelu 2908/31, čadca OBJ/33102/2013 ŠUSTEK, inž.geolog.prieskum, Gaštanová 35, Žilina, 010 07, SK 17785464 2,250,00
12.06.2013 2213007279 servis a údržba ISD 4500037879 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 6,646,44
12.06.2013 2213007279 servis a údržba ISD 4500037879 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 6,646,44
12.06.2013 2113000658 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 4,734,092,42