Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2014 | 2214000650 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 17,517,49 | |
| 07.02.2014 | 2314000691 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/01746 | Poľnohospodárske družstvo Rozvoj v, Illiašovce 1, Iliašovce, 053 11, SK | 00204064 | 1,049,08 | |
| 07.02.2014 | 2214000924 | Poplatok za komunálny odpad | 4500048516 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 199,08 | |
| 07.02.2014 | 2314001184 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2014/02250 | PONECO, s.r.o., Jesenná 12, Prešov, 080 05, SK | 36707996 | 3,051,05 | |
| 07.02.2014 | 2314001185 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2014/02251 | CORS, spol. s r.o., Jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 36467057 | 254,30 | |
| 07.02.2014 | 2114000088 | vyhotovenie geometrických plánov | OBJ/77769/2013 | MENSOR, s.r.o., Chalúpkova 155, Čadca, 022 04, SK | 43947280 | 12,950,00 | |
| 07.02.2014 | 2214000643 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500047971 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 14,931,42 |
| 07.02.2014 | 2214000748 | dopravné značky | 4500045703 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 513,00 | |
| 07.02.2014 | 2214000750 | dopravné značky | 4500046505 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 345,00 | |
| 07.02.2014 | 2214000651 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 31,06 |