Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2014 | 2214000486 | Zvarovaná sieť | 4500047610 | VOMET spol. s r. o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK | 36239186 | 118,20 | |
| 05.02.2014 | 2214000514 | Uzáver nádrže | 4500047629 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 22,76 | |
| 05.02.2014 | 2214000534 | geotechnika ročné predplatné od čísla 2014001 po2014004 | 4500046371 | L. K. Permanent, spol. s.r.o., Hattalova 12, Bratislava, 831 03, SK | 31352782 | 16,67 | |
| 05.02.2014 | 2214000586 | zelenina a ovocie | 4500047708 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 82,06 | |
| 05.02.2014 | 2214000588 | potraviny | 4500047756 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 179,12 | |
| 05.02.2014 | 2214000536 | potraviny | 4500047709 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 4,02 | |
| 05.02.2014 | 2214000601 | Nápojové poukážky | 4500047780 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 49,50 | |
| 05.02.2014 | 2214000602 | Prenájom rohoží | 4500047863 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 05.02.2014 | 2214000604 | vedenie evidencie odpadov za 1/2014 | 4500046582 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 80,00 | |
| 05.02.2014 | 2214000618 | náradie | 4500047897 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 377,35 |