Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2014 | 2314000141 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30201/NZ 258-2/2013/Sučany/760/GEO-NET | Rímskokatolícka cirkev farnosť, Ď. Langfelda 2, Sučany, 038 52, SK | 31939066 | 401,66 | |
| 28.01.2014 | 3014000026 | Spotreba elektrickej energie | 4500048163 | Cech Jozef a Alojzia, Skalité 1124, Skalité, 023 14, SK | 520915353 | 102,64 | |
| 27.01.2014 | 2213015118 | pramenitá voda 18,9 l | 4500046929 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 29,40 | |
| 27.01.2014 | 2214000215 | oprava a údržba auta | 4500047347 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 507,76 | |
| 27.01.2014 | 2214000220 | tovar | 4500047072 | CBS spol, s r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36754749 | 312,50 | |
| 27.01.2014 | 2214000230 | posypová soľ | 4500047340 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,236,35 | |
| 27.01.2014 | 2214000234 | posypová soľ | 4500047361 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 3,586,56 | |
| 27.01.2014 | 2214000279 | materiál | 4500047113 | TESCO copiers, s.r.o., Opatovce nad Nitrou 367, Opatovce nad Nitrou, 972 02, SK | 36310280 | 779,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000264 | PHM | 4500046906 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,445,36 | |
| 27.01.2014 | 2314000129 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/01207 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 10,773,17 |