Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2014 | 2214000251 | posypová soľ | 4500047343 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,122,18 | |
| 27.01.2014 | 2214000252 | posypová soľ | 4500047359 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,158,38 | |
| 27.01.2014 | 2214000253 | posypová soľ | 4500047357 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,219,64 | |
| 27.01.2014 | 2214000254 | posypová soľ | 4500047345 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,322,67 | |
| 27.01.2014 | 2214000279 | materiál | 4500047113 | TESCO copiers, s.r.o., Opatovce nad Nitrou 367, Opatovce nad Nitrou, 972 02, SK | 36310280 | 779,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000292 | služby a materiál | 4500047071 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 203,60 | |
| 27.01.2014 | 2214000315 | materiál | 4500047230 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 71,45 | |
| 27.01.2014 | 2214000316 | náhradné diely | 4500046854 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 149,20 | |
| 27.01.2014 | 2214000317 | odborná prehl. zariadeni | 4500046891 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 800,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000318 | lekarničky | 4500046952 | ZDRAVOFARM s.r.o., Hlavná 81, Košice, 040 01, SK | 36813079 | 225,00 |