Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2014 | 2214000319 | náhradné diely | 4500046706 | FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK | 36462110 | 1,994,10 | |
| 27.01.2014 | 2214000320 | pneuservis | 4500046852 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 370,65 | |
| 27.01.2014 | 2214000321 | materiál | 4500047250 | Ploskon AT, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 36483354 | 109,50 | |
| 27.01.2014 | 2214000322 | náhradné diely | 4500046846 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,455,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000323 | oprava a údržba auta | 4500046816 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 68,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000325 | hygienický materiál | 4500047405 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 372,74 | |
| 27.01.2014 | 2214000326 | technický plyn | 4500047327 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 91,68 | |
| 27.01.2014 | 2214000327 | posypová soľ | 4500047452 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 14,661,49 | |
| 27.01.2014 | 2214000328 | náhradné diely | 4500047455 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 45,89 | |
| 27.01.2014 | 2214000329 | potraviny | 4500047380 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 46,81 |