Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2013 | 2213009004 | náhradné diely | 4500039642 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 203,33 | |
| 05.09.2013 | 2213009005 | kancelársky papier | 4500038507 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 05.09.2013 | 2213009045 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/424/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 1,217,52 | |
| 05.09.2013 | 2213009046 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 491,89 | |
| 05.09.2013 | 2213009047 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 3,77 | |
| 05.09.2013 | 2213009048 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/423/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 159,95 | |
| 05.09.2013 | 3013000387 | Spoluúčasť pri poistnom plnení | 4500038071 | Tóth Ondrej, Ing., Biela 5, Valaliky, 044 13, SK | 8411088752 | 33,00 | |
| 05.09.2013 | 3013000388 | Poistenie zodpovednost za Envirometálnu škodu. | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK | 00151700 | 29,500,00 | ||
| 05.09.2013 | 2213009007 | emisná kontrola | 4500039828 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 38,58 | |
| 05.09.2013 | 2213009009 | technická kontrola | 4500039825 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 70,50 |