Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2013 | 2213009033 | strážna služba | 4500038468 | ES Security, s. r. o., Šustekova 45, Bratislava, 851 04, SK | 36814512 | 3,459,60 | |
| 05.09.2013 | 2213009034 | materiál | 4500039831 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 278,26 | |
| 05.09.2013 | 2213009037 | servis a údržba ISD | 4500039844 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 16,546,74 | |
| 05.09.2013 | 2213009039 | náhradné diely | 4500039816 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 282,00 | |
| 05.09.2013 | 2213009054 | náhradné diely | 4500039822 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 245,00 | |
| 05.09.2013 | 2213009055 | materiál | 4500039815 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 300,00 | |
| 05.09.2013 | 2213009067 | strážna služba | 4500038561 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,693,28 | |
| 05.09.2013 | 2213009068 | stravné lístky | 4500039633 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,492,00 | |
| 05.09.2013 | 2213009080 | servis požiarnotech. zariadení | 4500039520 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 747,34 | |
| 05.09.2013 | 2213009083 | technik BOZP | 4500039653 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |