Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2013 | 2213009137 | Tonery | 4500039389 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 2,555,50 | |
| 03.09.2013 | 2213009138 | Prevádzka systému KIS DAWINCI | 4500039937 | SVOP, spol. s.r.o., Líščie údolie 59, Bratislava, 841 04, SK | 30775264 | 70,00 | |
| 03.09.2013 | 2213009142 | poplatok za pripojenie | 4500028011 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 03.09.2013 | 2213009143 | poplatok za pripojenie | 4500028012 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 03.09.2013 | 2213009144 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 03.09.2013 | 2213009146 | poplatok za pripojenie | 4500039993 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 03.09.2013 | 2213009147 | strážna služba | 4500039995 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | |
| 03.09.2013 | 2213009182 | Štvrťročná kontrola EPS | 4500039007 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 2,532,69 | |
| 03.09.2013 | 2213009215 | Tonery Canon | 4500039483 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 512,47 | |
| 03.09.2013 | 2113001037 | 4500039909 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 106,806,88 |