Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2013 | 2213008875 | Servisná prehliadka | 4500039382 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 255,26 | |
| 02.09.2013 | 2213008876 | Pneumatiky | 4500039216 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,334,12 | |
| 02.09.2013 | 2213008877 | Aktualizačná odborná príprava strojníka | 4500038523 | Gocál Slavomír, Kudlov 1253, Skalité, 023 14, SK | 44487703 | 26,00 | |
| 02.09.2013 | 2213008878 | Kancelárske potreby | 4500039448 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 191,71 | |
| 02.09.2013 | 2213008879 | posypová soľ | 4500039604 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 12,791,51 | |
| 02.09.2013 | 2213008884 | oprava a údržba zariadení | 4500038965 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 663,80 | |
| 02.09.2013 | 2213008885 | náhradné diely | 4500039358 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 149,92 | |
| 02.09.2013 | 2213008891 | oprava a údržba auta | 4500039317 | AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK | 36303755 | 190,81 | |
| 02.09.2013 | 2213008892 | servisné práce | 4500039308 | BOST SK,a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín, 911 01, SK | 36318442 | 51,26 | |
| 02.09.2013 | 2213008893 | materiál | 4500039347 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 417,13 |