Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2013 | 2213007314 | Materiál | 4500037324 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 387,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007315 | Materiál | 4500037606 | GITech s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen, 960 13, SK | 36786161 | 127,17 | |
| 12.07.2013 | 2213007317 | Služby BOZP a OPP | 4500037356 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 480,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007318 | Služby ŽP | 4500037358 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 132,77 | |
| 12.07.2013 | 2213007319 | Technická a emisná kontrola | 4500037571 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 34,16 | |
| 12.07.2013 | 2213007321 | Upratovacie služby | 4500037566 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007322 | Likvidácia odpadu | 4500036802 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 238,85 | |
| 12.07.2013 | 2213007323 | Likvidácia odpadu | 4500036692 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 249,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007324 | Školenia, služby BOZP | 4500037602 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 630,66 | |
| 12.07.2013 | 2213007197 | Zrážk. voda z D1 Beluša | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 2,684,45 |