Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2013 | 2213007335 | Servis vozidla | 4500036530 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 246,80 | |
| 12.07.2013 | 2213007338 | Revízia elektrických zariadení | 4500036847 | Štefan Polc, Školská 24/46, Nová Baňa, 968 01, SK | 33332436 | 150,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007339 | Základný balík VAT | 4500028010 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007340 | Materiál na údržbu ciest | 4500037270 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 95,58 | |
| 12.07.2013 | 2213007342 | Oprava vozidla | 4500037291 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 767,38 | |
| 12.07.2013 | 2213007344 | Náhradné diely | 4500037237 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 49,66 | |
| 12.07.2013 | 2213007346 | Oprava krovinorezu | 4500037247 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 22,80 | |
| 12.07.2013 | 2213007347 | Materiál | 4500037256 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 81,14 | |
| 12.07.2013 | 2213007348 | Materiál | 4500037419 | IB &M Europe spol. s.r.o., Horelica 116, Čadca, 022 01, SK | 31593941 | 30,84 | |
| 12.07.2013 | 2213007350 | Prenájom fliaš | 4500037266 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 35,50 |