Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2013 | 2213007063 | filtre, olej | 4500037135 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 78,17 | |
| 03.07.2013 | 2213007064 | súčiastky | 4500037112 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 27,69 | |
| 03.07.2013 | 2213007262 | Údržba vozovky diaľnice D2 | 4500035816 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 14,051,48 | |
| 03.07.2013 | 2213007264 | Údržba vozovky | 4500034433 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 248,430,18 | |
| 03.07.2013 | 2213007274 | Servisná prehliadka vozidla | 4500034933 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 308,78 | |
| 03.07.2013 | 2213007367 | oprava a údržba auta | 4500037081 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 178,80 | |
| 03.07.2013 | 2213006751 | Informačný článok o NDS | 4500036721 | Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK | 35705779 | 1,505,00 | |
| 03.07.2013 | 2213006754 | Elektromateriál | 4500037008 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,514,14 | |
| 03.07.2013 | 2213006755 | Údržba ISD na diaľnici | 4500037260 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,541,13 | |
| 03.07.2013 | 2213006782 | Servis vozidiel | 4500036713 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 552,72 |