Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
05.02.2013	2113000062	Vyhodnotenie anketového dopravného prieskumu pre stavbu DIaľnica D3 Svrčinovec - Skalité	OBJ/76736/2012		Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK	35889853	8,920,00
05.02.2013	2113000067	GP ku NITRA2	OBJ/78832/2012		GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, Bratislava V, 841 05, SK	35715456	532,00
05.02.2013	2213001711	Záručný a pozáručný servis		4500030394	Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK	31708536	756,88
05.02.2013	2213000613	oprava hasiacích prístrojov a tlaková skúška hadíc		4500029282	PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK	30813905	215,86
05.02.2013	2213000614	Oprava a výmena mostných záverov		4500028406	Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK	36612642	1,601,56
05.02.2013	2213000615	oprava brúsky K030155 GSS		4500029293	Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK	34424661	154,17
05.02.2013	2213000617	stravné lístky 1400 ks		4500029482	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	5,600,00
05.02.2013	2213000619	odber nápojových poukážok		4500029417	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	49,20
05.02.2013	2213000624	oranž.rukavice		4500028926	ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK	31594689	265,50
05.02.2013	2213000635	pracovné odevy		4500026832	ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK	31594689	600,18

‹
1
2
...
23129
23130
23131
23132
23133
23134
23135
...
26016
26017
›