Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2013 | 2213006795 | Materiál | 4500036693 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,149,00 | |
| 03.07.2013 | 2213006796 | Strážna služba | 4500037243 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,169,60 | |
| 03.07.2013 | 2213006797 | Periodické školenie zváračov | 4500037246 | Stredná odborná škola technická, Esterházyovcov 712/10, Galanta, 924 34, SK | 00158984 | 175,00 | |
| 03.07.2013 | 2213006798 | Analýza vody | 4500036465 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 302,45 | |
| 03.07.2013 | 2213006799 | Strážna služba | 4500037131 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 03.07.2013 | 2213006801 | Upratovacie služby | 4500037165 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 841,20 | |
| 03.07.2013 | 2213006803 | Oprava vozidla | 4500036617 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 1,015,01 | |
| 03.07.2013 | 2213006804 | Náhradné diely | 4500036361 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 686,46 | |
| 03.07.2013 | 2213006805 | Odpadkový kôš | 4500036179 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 1,480,00 | |
| 03.07.2013 | 2213006806 | Štvrťročná prehliadka regulačnej stanice | 4500036861 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 140,00 |