Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.05.2013 2213004679 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/368/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 7,203,91
10.05.2013 2213004690 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 1,254,03
10.05.2013 2213004691 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 908,26
10.05.2013 2213004418 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 2,453,45
10.05.2013 2213004419 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 642,20
10.05.2013 2213004420 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 2,056,40
10.05.2013 2213004421 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 4,715,85
10.05.2013 2213004506 Upratovacie služby 4500034303 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
10.05.2013 2213004509 Materiál 4500033896 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 31633200 253,83
10.05.2013 2213004511 Pneuservisné práce 4500034371 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 27,67