Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2113000777 | 4500034346 | Tonhauser Jaroslav, A. Mišúta 15/6, Prievidza, 971 01, SK | 41597931 | 5,350,00 | ||
| 04.07.2013 | 2213007005 | servis a údržba výťahov | 4500037589 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 | |
| 04.07.2013 | 2113000781 | 4500013879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 46,735,80 | ||
| 04.07.2013 | 2213007006 | strážna služba | 4500036844 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 | |
| 04.07.2013 | 2113000850 | 4500035174 | ANEXT, a. s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 821 04, SK | 44536445 | 9,000,00 | ||
| 04.07.2013 | 2213007049 | Stierače | 4500037240 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 21,50 | |
| 04.07.2013 | 2213006867 | poplatok za pripojenie | 4500036249 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 04.07.2013 | 2213007050 | Monitor LED | 4500037327 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 233,33 | |
| 04.07.2013 | 2213006868 | poplatok za pripojenie | 4500036248 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 04.07.2013 | 2213007051 | Pneumatiky | 4500036949 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 684,00 |