Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2013 | 2213004783 | materiál | 4500034329 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 274,25 | |
| 13.05.2013 | 2213004785 | oprava a údržba auta | 4500034333 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 407,45 | |
| 13.05.2013 | 2213004791 | airflex | 4500034337 | Marian Malan - ODOS, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK | 33184593 | 50,75 | |
| 13.05.2013 | 2213004846 | Lekárnička | 4500033795 | PANACEA, s.r.o., Prielohy 693/3, Žilina, 010 07, SK | 36374512 | 70,50 | |
| 13.05.2013 | 2113000562 | MPV | OBJ/339/2009 | Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK | 11877944 | 30,645,05 | |
| 10.05.2013 | 2213004415 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 206,64 | |
| 10.05.2013 | 2213004417 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 647,28 | |
| 10.05.2013 | 2213004416 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 34,00 | |
| 10.05.2013 | 2213004539 | Stravné lístky | 4500034380 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 10.05.2013 | 2213004555 | Stravné lístky | 4500034165 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,671,10 |