Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2013 | 2213008298 | Štrkodrva | 4500038595 | KARTIK s.r.o., Sásovská cesta 83, Banská Bystrica, 974 11, SK | 36623229 | 74,96 | |
| 12.08.2013 | 2213008299 | Vŕtacie a sekacie kladivo | 4500038277 | MONT - DESIGN s.r.o., Štúrova 1664, Nová Baňa, 968 01, SK | 36655058 | 427,50 | |
| 12.08.2013 | 2213008300 | Materiál | 4500038276 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,345,60 | |
| 12.08.2013 | 2213008302 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500034344 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,597,08 | |
| 12.08.2013 | 2213008303 | Autopotreby | 4500038790 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 986,75 | |
| 12.08.2013 | 2213008304 | Náhradné diely | 4500038450 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 50,80 | |
| 12.08.2013 | 2213008305 | Materiál | 4500038589 | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK | 35091053 | 109,50 | |
| 12.08.2013 | 2213008306 | Údržba zavlažovacieho systému | 4500038075 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 12.08.2013 | 2213008307 | Materiál | 4500037284 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,028,50 | |
| 12.08.2013 | 2213008308 | Oprava vozidla | 4500038819 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 262,22 |