Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2013 | 2213004866 | Servis stroja | 4500034651 | TERRASTROJ spol.s.r.o., Vlčie hrdlo 90/A, Bratislava, 821 07, SK | 643581 | 66,52 | |
| 15.05.2013 | 2213004867 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500030667 | ROTO SK, spol. s.r.o., Jelšová 1, Prešov, 080 05, SK | 36476927 | 350,00 | |
| 15.05.2013 | 2213004868 | Analýza vôd | 4500033060 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 207,00 | |
| 15.05.2013 | 2213004869 | Likvidácia kalu | 4500033156 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 62,40 | |
| 15.05.2013 | 2213004870 | Materiál | 4500034003 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 62,19 | |
| 15.05.2013 | 2213004871 | Zneškodnenie odpadu | 4500032976 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 69,60 | |
| 15.05.2013 | 2213004872 | Technická kontrola a kontrola originality | 4500034339 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 75,00 | |
| 15.05.2013 | 2213004873 | Čistenie, kontrola komínov | 4500034190 | Miroslav Daniel-KOMINS, Drietoma 16, Drietoma, 913 03, SK | 11978937 | 130,00 | |
| 15.05.2013 | 2213004875 | Náhradné diely | 4500033764 | AUTORICAMBI s. r. o., Halalovka 2344/39, Trenčín, 911 08, SK | 45567972 | 76,30 | |
| 15.05.2013 | 2213004876 | Oprava diaľkového ovládania signalizačného vozíka | 4500033727 | Elsig Slovensko, s.r.o., Krásna 1312/32, Sereď, 926 01, SK | 46585907 | 152,00 |