Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2013 | 2213006240 | Prenájom fliaš | 4500036198 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 111,60 | |
| 14.06.2013 | 2213006241 | Školenie a preskúšanie z BU | 4500035865 | Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17050561 | 111,66 | |
| 14.06.2013 | 2213006242 | Materiál | 4500035805 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 193,26 | |
| 14.06.2013 | 2213006254 | farby | 4500036083 | ER-KONT,s.r.o., Za plavárňou 8529/9, Žilina, 010 08, SK | 46693025 | 1,135,10 | |
| 14.06.2013 | 2213006256 | revízia EPS | 4500036157 | ADTS, s.r.o., Kysucká cesta 9, Žilina, 010 01, SK | 36381403 | 1,249,28 | |
| 14.06.2013 | 2213006257 | oprava čerpadla | 4500035388 | NAUTILA - servis, spol. s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava, 823 66, SK | 31387721 | 2,368,55 | |
| 14.06.2013 | 2213006258 | odpadová voda-analýzy | 4500030861 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 14.06.2013 | 2213006268 | Výmena switchov | 4500034550 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 6,300,00 | |
| 14.06.2013 | 2213006531 | Geodetické a kartografické práce | 4500032051 | GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, Bratislava V, 841 05, SK | 35715456 | 5,426,00 | |
| 14.06.2013 | 2213006538 | Oprava vozidla | 4500035525 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 5,150,17 |