Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.05.2012 2112000596 4500012857 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 400,00
24.05.2012 2212004378 4500015936 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 24,00
24.05.2012 3012000383 Zaplatenie príspevku v zmysle § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 180/95 Z. z. za ROEP\ v k. ú. Vrútky OBJ/25916/2012 Katastrálny úrad v Žiline, Severná 15, Martin, 036 01, SK 37808095 3,31
24.05.2012 3012000384 Zaplatenie príspevku v zmysle § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 180/95 Z. z. za ROEP\ v k. ú. Lemešany OBJ/26587/2012 Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 37937898 3,32
24.05.2012 3012000385 Zaplatenie príspevku v zmysle § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 180/95 Z. z. za ROEP\ v k. ú. Malatíny OBJ/23865/2012 Katastrálny úrad v Žiline, Severná 15, Martin, 036 01, SK 37808095 3,31
24.05.2012 2312004242 MPV VP/2012/02341 Beňo Jozef, Česká 499/25, Košice, 044 01, SK 311215723 155,59
24.05.2012 2312004243 MPV VP/2012/02342 Fabanová Oľga, 29. augusta 78/8, Handlová, 972 51, SK 315702732 13,53
24.05.2012 2312004244 MPV VP/2012/02344 Grznárová Gabriela, Železničná 311, Hliník nad Hronom, 966 01, SK 516020232 17,88
24.05.2012 2312004252 MPV VP/2012/02371 Gregorová Anna, Vyhne 510, Vyhne, 966 02, SK 5558176063 33,50
24.05.2012 2312004253 MPV VP/2012/02372 Halaj Milan, Bzenica 71, Bzenica, 966 01, SK 5706216769 4,65