Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2013 | 2213004425 | Projekt PD | 4500027520 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,570,00 | |
| 09.05.2013 | 2213004474 | Autobatérie | 4500033263 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 | |
| 09.05.2013 | 2213004477 | Oprava počítača | 4500033261 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 668,09 | |
| 09.05.2013 | 2213004479 | Stavebné práce | 4500033863 | ZBORAN, s. r. o., Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36795283 | 10,649,85 | |
| 09.05.2013 | 2213004482 | Strážna služba | 4500034234 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 09.05.2013 | 2213004483 | Likvidácia odpadu | 4500034159 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 663,95 | |
| 09.05.2013 | 2213004486 | Vypracovanie podkladov v odpadovom hospodárstve | 4500034162 | ECO Grup s. r. o., Obrancov mieru 1152/11, Púchov, 020 01, SK | 43895557 | 1,800,00 | |
| 09.05.2013 | 2213004490 | Rozbor odpadovej vody | 4500034177 | SKÚŠOBŇA VETLAB,spol. s r.o., Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 31593836 | 363,50 | |
| 09.05.2013 | 2213004491 | Oprava vozidla | 4500034398 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 600,84 | |
| 09.05.2013 | 2213004492 | Materiál | 4500034390 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 303,01 |