Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2013 | 2213004516 | nájomné - oceľ. fľaša | 4500034607 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 114,00 | |
| 09.05.2013 | 2213004518 | nafta | 4500034395 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 103,51 | |
| 09.05.2013 | 2213004575 | oprava kotla | 4500032458 | P.M. servis, spol. s r. o., Lotyšská 46, Bratislava, 821 06, SK | 45432104 | 963,02 | |
| 09.05.2013 | 2213004578 | stavebný materiál | 4500034130 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 154,54 | |
| 09.05.2013 | 2213004579 | elektorinšt. materiál | 4500034102 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 215,88 | |
| 09.05.2013 | 2213004581 | náradie a súčiastky | 4500034068 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 40,32 | |
| 09.05.2013 | 2213004583 | servisná prehliadka auta | 4500034119 | A-AUTO s.r.o., Kvačalova 782/11, Žilina, 010 04, SK | 36393894 | 243,58 | |
| 09.05.2013 | 2213004589 | materiál | 4500032757 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,806,60 | |
| 09.05.2013 | 2213004592 | maliarske potreby a farba | 4500034051 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 664,31 | |
| 09.05.2013 | 2213004593 | súčiastky | 4500033648 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,392,20 |