Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2013 | 2213002457 | Náhradné diely | 4500031105 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 330,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002458 | Betónový poklop | 4500031468 | TECHSTAV, spol. s r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 01, SK | 34133771 | 48,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002459 | Materiál | 4500030904 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 53,02 | |
| 14.03.2013 | 2213002460 | Technická a emisná kontrola | 4500030979 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | |
| 14.03.2013 | 2213002461 | Technická a emisná kontrola | 4500026528 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | |
| 14.03.2013 | 2213002462 | Utierky do WC | 4500031130 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 237,40 | |
| 14.03.2013 | 2213002463 | Hygienické potreby | 4500031127 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 398,47 | |
| 14.03.2013 | 2213002469 | vody do ostrekovačov, pletivo | 4500031103 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 212,55 | |
| 14.03.2013 | 2213002470 | projekt skutočného vyhotovenia ZTI - informačno predajné miesto Brodské | 4500029172 | Tonhauser Jaroslav, A. Mišúta 15/6, Prievidza, 971 01, SK | 41597931 | 285,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002471 | oprava a údržba monitorovacieho systému GPS na vozidlách s EVČ BA548PD BL687ES | 4500030980 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 1,067,40 |