Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2013 | 2213002787 | Prevádzka IS | 4500032084 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 109,150,00 | |
| 14.03.2013 | 2113000233 | MPV | 2954/2013 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 5,143,24 | |
| 14.03.2013 | 2113000236 | MPV | 57232/2012 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 599,85 | |
| 13.03.2013 | 2213002372 | Nájomné, el.energia, telefónna linka | 4500031470 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 386,91 | |
| 13.03.2013 | 2213002373 | Materiál | 4500030844 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 119,02 | |
| 13.03.2013 | 2213002374 | Hygienický materiál | 4500029758 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 13.03.2013 | 2213002375 | Hygienický materiál | 4500030503 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 13.03.2013 | 2213002376 | Pramenitá voda | 4500030075 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 04, SK | 35720662 | 292,80 | |
| 13.03.2013 | 2213002378 | Mobilné telefóny, aktivácia | 4500030437 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 305,85 | |
| 13.03.2013 | 2213002384 | Mobilné telefóny, aktivácia | 4500030970 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 447,58 |