Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2013 | 2213002523 | potraviny | 4500031350 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 73,62 | |
| 14.03.2013 | 2213002524 | plastové potrubie, snímač soľanky | 4500031405 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 705,58 | |
| 14.03.2013 | 2213002525 | kurz na obsluhu ručných motorových reťazových píl a krovinorezov | 4500031266 | JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 27,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002527 | oprava motorového vozidla BA469NC | 4500030608 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 95,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002569 | Dočasné oceľové premostenie | 4500029594 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 9,349,56 | |
| 14.03.2013 | 2213002580 | Servisné práce | 4500031411 | AGROS NOVA s.r.o., Dlha 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 310,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002594 | Materiál | 4500031557 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 339,69 | |
| 14.03.2013 | 2213002603 | Výroba publicistickej relácie | 4500031704 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 3,415,50 | |
| 14.03.2013 | 2213002645 | Oprava povrchu vozovky asfaltom | 4500030839 | ASFA - KDK s. r. o., Murgašova 881/9, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 46704507 | 1,432,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002774 | Parkovacie miesta | 4500031930 | General Property Services, a.s., Karadžičova 12, Bratislava, 821 08, SK | 35757141 | 646,25 |