Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2012 | 2212011794 | náhradné diely | 4500026646 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 291,80 | |
| 07.12.2012 | 2212011807 | upratovanie | 4500026658 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,592,80 | |
| 07.12.2012 | 2212011855 | nájomné tech. fľaše | 4500027094 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 31,85 | |
| 07.12.2012 | 2212011857 | nájomné tech. fľaše | 4500027141 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 100,20 | |
| 07.12.2012 | 2212011865 | inštal. materiál | 4500026774 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 340,07 | |
| 07.12.2012 | 2212011886 | tech. kontrola | 4500026630 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 20,00 | |
| 07.12.2012 | 2212011937 | Materiál | 4500025621 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,678,20 | |
| 07.12.2012 | 2212011940 | Prenájom nebytových priestorov | 4500026213 | Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, 984 01, SK | 00893307 | 181,92 | |
| 07.12.2012 | 2212011941 | nájomné tech. plyn | 4500027099 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 82,12 | |
| 07.12.2012 | 2212011944 | Prenájom rohoží | 4500026821 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 |