Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2012 | 2212011946 | Monitorovanie | 4500026668 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | |
| 07.12.2012 | 2212011954 | Potraviny | 4500026672 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 289,73 | |
| 07.12.2012 | 2212011957 | technický plyn | 4500026627 | Linde Gas k.s., Odborárska 23, Bratislava, 831 02, SK | 31373861 | 70,35 | |
| 07.12.2012 | 2212011959 | prevádzkovanie SK a ČOV | 4500024998 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 07.12.2012 | 2212011962 | oprava a výroba hadíc | 4500026486 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 229,58 | |
| 07.12.2012 | 2212011963 | kovoobrábanie | 4500026085 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 196,58 | |
| 07.12.2012 | 2212011964 | Revízie elektrických spotrebičov | 4500025210 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 150,00 | |
| 07.12.2012 | 2212011965 | súčiastky | 4500025683 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 125,36 | |
| 07.12.2012 | 2212011966 | Dopravné služby | 4500024952 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 07.12.2012 | 2212011967 | oprava drev. mosta + súčiastky | 4500025441 | EXPOKOM s.r.o., Veľký Slávkov 335, Veľký Slavkov, 059 91, SK | 31700632 | 65,75 |