Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.02.2012 12VF0020 spojovací materiál 4500012392 GRABO spol. s r.o., Vrakunska cesta 22, 821 06 Bratislava 35745690 78,00
15.02.2012 20120008 dodanie dokumentácie 4500005050 CESTPROJEKT, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 35937467 4,931,00
15.02.2012 2212000738 4500012622 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 875,76
15.02.2012 2212000815 4500012822 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 78,881,02
15.02.2012 2111001882 ZoD Hubová - Ivachnová, k.ú. Hubová, MPV ZML/1143/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 1,526,92
15.02.2012 2112000088 mpv OBJ/1025/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 981,42
15.02.2012 2112000089 mpv 6810/2009 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 298,74
15.02.2012 2112000090 MPV OBJ/1125/2009 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 149,37
15.02.2012 2311015017 MPV NZ 30201/R-1644-7/2011/Dolný Hričov/198/VVB Vančíková Danka, Dolné Záhumnie 71/18, Dolný Hričov, 013 41, SK 7655038424 83,68
15.02.2012 95013313 vykonanie ročnej kontroly EPS 4500011742 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava 31349307 6,478,00