Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2012 | 2212010959 | Autopotreby | 4500025137 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 197,66 | |
| 21.11.2012 | 2212010983 | Náhradné diely | 4500025139 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 109,97 | |
| 21.11.2012 | 2212010984 | Materiál | 4500025138 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 172,33 | |
| 21.11.2012 | 2212010985 | Oprava vozidla | 4500024835 | BSAUTO s.r.o., Pletiarska 24, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 45975582 | 603,86 | |
| 21.11.2012 | 2212010991 | Oprava vozidla | 4500025539 | BSAUTO s.r.o., Pletiarska 24, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 45975582 | 764,26 | |
| 21.11.2012 | 2212010993 | Digi TV | 4500025095 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 21.11.2012 | 2212010994 | Materiál | 4500025465 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 344,31 | |
| 21.11.2012 | 2212011019 | Stravné lístky | 4500025619 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,600,00 | |
| 21.11.2012 | 2212011032 | technická a emisná kontrola | 4500025089 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 37,50 | |
| 21.11.2012 | 2212011053 | materiál | 4500023496 | Anastázia Tomašovičová - TECHMIX, Hospodárska 3618/87, Trnava, 917 01, SK | 33203121 | 179,76 |