Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2012 | 2212011191 | Oleje | 4500025507 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 361,34 | |
| 20.11.2012 | 2112001383 | ZoD R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV | ZML/1226/2010 | SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK | 36426687 | 4,660,00 | |
| 20.11.2012 | 2212010953 | materiál | 4500025597 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 315,00 | |
| 20.11.2012 | 2212010955 | pneumatiky | 4500025596 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 320,00 | |
| 20.11.2012 | 2212010958 | hyg. potreby | 4500025660 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 280,88 | |
| 19.11.2012 | 2212011446 | Prenájom fliaš | 4500026341 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 34,40 | |
| 19.11.2012 | 2212011447 | Prenájom fliaš | 4500025296 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 29,67 | |
| 19.11.2012 | 2212011472 | Prenájom fliaš | 4500026341 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 16,72 | |
| 19.11.2012 | 2212010915 | Hygienický materiál | 4500024797 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 209,96 | |
| 19.11.2012 | 2212010930 | oprava sign. prívesu | 4500024224 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,345,90 |