Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2012 | 3012000520 | Platba za výrub v zmlysle rozhodnutia 2012/01990 zo dňa 2.11.2012 | OBJ/01994/2012 | Obec Košické Olšany, Košické Olšany, Košické Olšany, 044 42, SK | 00324361 | 80,369,00 | |
| 15.11.2012 | 3012000521 | platba za výrub | OBJ/01992/2012 | Obec Hrašovík, Hrašovík, Hrašovík, 044 42, SK | 00691232 | 3,385,37 | |
| 15.11.2012 | 3012000522 | platba za výrub | OBJ/01993/2012 | Obec Bidovce, Bidovce, Bidovce, 044 45, SK | 00323977 | 80,548,89 | |
| 15.11.2012 | 3012000523 | platba za výrub | OBJ/01991/2012 | Obec Svinica, Svinica, Svinica, 044 45, SK | 00324761 | 20,117,44 | |
| 15.11.2012 | 3012000524 | platba za výrub | OBJ/01999/2012 | Obec Rozhanovce, Rozhanovce, Rozhanovce, 044 42, SK | 00324655 | 220,215,52 | |
| 15.11.2012 | 2212010899 | Smotana do kávy | 4500025665 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,79 | |
| 15.11.2012 | 2212010911 | kanc. papier | 4500025332 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 15.11.2012 | 2212010913 | maliarska farba | 4500025144 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 65,28 | |
| 15.11.2012 | 2112001374 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 3,983,278,14 | |
| 15.11.2012 | 3012000525 | platby za výrub | OBJ/01997/2012 | Obec Ďurďošík, Ďurďošík, Ďurďošík, 044 45, SK | 00324124 | 28,764,36 |