Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2012 | 2212010549 | nájomné za fľašu | 4500023275 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 78,12 | |
| 09.11.2012 | 2212010566 | pranie | 4500024778 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 33,88 | |
| 09.11.2012 | 2212010569 | materiál | 4500023799 | RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 31598170 | 345,00 | |
| 09.11.2012 | 2212010571 | ochranné prac. pomôcky | 4500023893 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 438,97 | |
| 09.11.2012 | 2212010573 | Stravné lístky | 4500025128 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,800,00 | |
| 09.11.2012 | 2212010580 | Prípravok na kábel | 4500024985 | KOVELO elektro, spol. s.r.o., Námestie Slobody 58, Čadca, 022 01, SK | 36404837 | 212,50 | |
| 09.11.2012 | 2212010581 | preventívna údržba | 4500023515 | HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK | 36030279 | 1,700,00 | |
| 09.11.2012 | 2212010582 | Materiál | 4500024973 | KOVELO elektro, spol. s.r.o., Námestie Slobody 58, Čadca, 022 01, SK | 36404837 | 199,00 | |
| 09.11.2012 | 2212010584 | Materiál | 4500024981 | KOVELO elektro, spol. s.r.o., Námestie Slobody 58, Čadca, 022 01, SK | 36404837 | 231,60 | |
| 09.11.2012 | 2212010585 | Materiál | 4500024983 | KOVELO elektro, spol. s.r.o., Námestie Slobody 58, Čadca, 022 01, SK | 36404837 | 239,60 |