Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2012 | 2212009850 | dopravná značka | 4500022699 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,020,30 | |
| 24.10.2012 | 2212009882 | dopravné značky | 4500023722 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 442,25 | |
| 24.10.2012 | 2212009896 | Oprava | 4500023031 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 120,96 | |
| 24.10.2012 | 2212009965 | Oprava zdroja | 4500019201 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 552,62 | |
| 24.10.2012 | 2212009966 | Oprava | 4500008680 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 1,394,04 | |
| 24.10.2012 | 2212009985 | Materiál | 4500024234 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 35,48 | |
| 24.10.2012 | 2212009995 | Stavebné práce | 4500024616 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 257,88 | |
| 24.10.2012 | 2212009996 | Materiál | 4500024229 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 50,56 | |
| 24.10.2012 | 2212009998 | Elektromateriál | 4500024264 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 230,77 | |
| 24.10.2012 | 2212010147 | Pneuservisné práce | 4500023890 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 162,00 |