Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2012 | 3012000509 | Nájomné | 4500023980 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 544,78 | |
| 24.10.2012 | 3012000510 | Nájomné | 4500023951 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 932,35 | |
| 24.10.2012 | 3012000512 | Nájomné | 4500023952 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 1,651,36 | |
| 24.10.2012 | 3012000513 | 4500024611 | Koreň Pavel, Generála Svobodu 2005/76, Zvolen, 960 01, SK | 8001078283 | 33,00 | ||
| 24.10.2012 | 3012000514 | Doplatenie | 4500024612 | Holík Marián, Hurbanova 27, Zvolen, 960 01, SK | 5907166639 | 33,00 | |
| 24.10.2012 | 2212009783 | Pneumatiky | 4500023571 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 360,00 | |
| 24.10.2012 | 2212009786 | Merania | 4500020864 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava, 812 43, SK | 397687 | 9,660,00 | |
| 24.10.2012 | 2212009788 | Materiál | 4500024170 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 724,69 | |
| 23.10.2012 | 2212009729 | Kamenivo | 4500023540 | Kameňolom SOKOLEC, s.r.o., Bzenica 1, Bzenica, 966 01, SK | 36023574 | 92,04 | |
| 23.10.2012 | 2212009731 | Oprava | 4500023572 | Ing. Anton Adamec - RTZ, Ul. Sovietskej armády 357/7, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 12607355 | 65,00 |